Община Тутракан кани на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2024 г.
Документите, включително отчетът за изпълнение на бюджета, финансовият отчет и протоколът от публичното обсъждане, вече са публикувани на официалната страница на Община Тутракан и са достъпни за всички заинтересовани лица – граждани, фирми, сдружения и представители на местната власт.
Гражданите могат да изпращат своите въпроси, мнения и предложения писмено до 19 август 2025 г. включително, като използват следните канали:
На място – в деловодството на Община Тутракан;
Електронно – на имейл: fsdi_tutrakan@abv.bg
По време на срещата ще бъдат представени ключовите показатели за изпълнение на приходите и разходите, както и постигнатите резултати по основните дейности и проекти, финансирани с общински средства през 2024 г.
1. Общ размер на приходите – сравнение между планирани и реално постъпили приходи (данъчни и неданъчни, държавни субсидии, европейски средства и други).
2. Общ размер на разходите – разбивка по:
• Общинска администрация
• Образование (детски градини, училища, квалификация на педагози)
• Социални дейности (помощи, храна, подпомагане на уязвими групи)
• Култура, спорт и туризъм
• Инфраструктура и транспорт (ремонти на улици, водоснабдяване, канализация, улично осветление)
• Околна среда (сметосъбиране, депо, зелени площи)
• Икономически дейности (подкрепа на бизнеса, туристически продукти)
3. Изпълнение на капиталовата програма – стойност, брой и статус на завършени/продължаващи обекти (пътища, детски площадки, ВиК проекти, енергийна ефективност и др.).
4. Разходи за персонал – общ брой наети лица, средна работна заплата, разходи за осигуровки и допълнително възнаграждение.
5. Дълг и ликвидност – размер на просрочени задължения (ако има), налични средства в общинската сметка, обслужване на дългове.
6. Ефективност на европейските проекти – усвояване на средствата по ОП "Региони в растеж", ОП "Развитие на човешките ресурси" и други програми.
7. Отчет на общинските предприятия и второстепенни разпоредители – приходи, разходи и финансов резултат на дружествата, финансирани от общината.
Основни параметри на отчета:
1. БЮДЖЕТ 2024
• Първоначално приет: 28 366 938 лв.
• Актуализиран към 31.12.2024: 36 268 476 лв.
2. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
• Отчетени към 31.12.2024: 4 758 289 лв.
• Изпълнение спрямо годишния план: 91,20 % (план 5 283 000 лв.)
3. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ (изборни видове)
• Данък върху превозни средства – план 700 000 лв., изпълнение 606 165 лв. (86,60 %)
• Данък върху недвижими имоти – план 1 283 000 лв., изпълнение 1 170 069 лв. (91,20 %)
• Туристически данък – план 3 000 лв., изпълнение 2 367 лв. (78,9 %)
4. ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, ПОСТЪПИЛИ 2024
• Трансфери и грантове от ЕС/държавата: 12 994 600 лв. (бруто)
• Най-големи проектни постъпления:
– "Енергийна ефективност" (BG16RFOP): 908 000 лв.
– "Подкрепа за младежка заетост" (BG05M9OP): 12 596 лв.
– "Обновяване на парк Христо Ботев": 59 219 лв.
5. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ (към 31.12.2024)
• Образование: 10 974 695 лв. (33,52 % от общите разходи)
• Социално осигуряване: 6 540 844 лв. (19,96 %)
• Капиталови разходи: 4 355 722 лв.
• Здравеопазване: 259 099 лв.
• Култура, спорт, религия: 2 013 790 лв.
• Улично осветление, чистота, озеленяване: 986 327 лв.
6. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Към 31.12.2024: 1 652 541 лв.
• Просрочени вземания: 62 931 лв.
7. БАНКОВИ СМЕТКИ (остатък 31.12.2024)
• Общинска бюджетна сметка: 2 317 798 лв.
• Сметки за средства от ЕС: 8 872 691 лв.
• Депозити и гаранции: 357 761 лв.
8. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (извадка)
• Ремонт/реконструкция на улична мрежа: 604 616 лв.
• Водоснабдяване и канализация: 132 490 лв.
• Осветление: 213 008 лв.
• Закупуване на техника и оборудване: 989 608 лв. (в т.ч. 27 722 лв. за ВЕИ системи).
Общинският съвет призовава всички жители на община Тутракан да вземат активно участие в обсъждането и да се включат в диалога за прозрачност и ефективност на местните финанси.